IATF16949審核要點三：文控中心的審核要點
添加時間：2014-06-19 19:30:30
1．是否建立了質(zhì)量手冊?質(zhì)量手冊是否規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍?是否規(guī)定了過程的順序和過程的相互關(guān)系?
2．是否建立了書面的文件控制程序，質(zhì)量記錄控制程序，不合格品控制程序，內(nèi)部審核控制程序，糾正措施程序，預(yù)防措施程序與培訓(xùn)程序?
3．是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制?如何控制?
4．文件發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)?文件變更時是否重新評審與批準(zhǔn)?
5．文件的更改和文件現(xiàn)行版本狀態(tài)是否能夠識別?
6．使用場所是否能夠得到文件的最新版本?現(xiàn)場有失效文件嗎?
7．外來文件是否能識別?是否在受控下發(fā)布?
8．文控中心由于積累知識或法律需要而保留的舊版文件能否識別?
9．是否對記錄標(biāo)識，儲存，保護，保管期限和處置方法做出了相關(guān)規(guī)定?
10．是否建立了文件總清單?文件總清單是否定期的更換?
11．對顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)或工程規(guī)格，包括顧客提出工程標(biāo)準(zhǔn)變更，，是否在不超過兩周工作日完成評審，分發(fā)與執(zhí)行?
12．是否保存了工程標(biāo)準(zhǔn)變更后，生產(chǎn)實施的日期記錄?
13．工程變更完成后，相關(guān)的控制計劃，F(xiàn)MEA等文件是否有作相應(yīng)變更?
14．顧客，法規(guī)和當(dāng)?shù)卣欠褚?guī)定了某些質(zhì)量記錄的最低保存期限?是否按規(guī)定執(zhí)行?
