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IATF16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系

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IATF16949審核要點一:最高管理者審核要點

添加時間:2014-06-19 19:31:41

     1.組織的質(zhì)量方針是什幺?是如何制訂出來的?制訂的依據(jù)是什幺?有書面的質(zhì)量方針嗎?是否溝通到組織的全體員工?
  2.組織的質(zhì)量目標有哪些?是否包含組織的總目標?各職能部門目標和各層級的目標為何?制訂質(zhì)量目標的依據(jù)是什幺?目標是否可以測量?制訂的質(zhì)量目標是否在期限內(nèi)達到?制訂的質(zhì)量目標是否符合顧客的期望?
  3.目前質(zhì)量目標的達成狀況如何?對于未達成的質(zhì)量目標是否采取了有關(guān)措施?
  4.最高管理者是通過什幺方式把顧客的要求和法律法規(guī)的要求溝通到組織的各個層級和全體員工的?我們是如何遵守這些法律法規(guī)的?
  5.最高管理者是如何知道組織的資源需求?是否提供了適用的資源?
  6.最高管理者如何理解以顧客為中心的理念?是通過什幺途徑什幺方式了解顧客的滿意度?對于顧客不滿意項是如何處理的?
  7.顧客投訴是如何處理的?如果沒有發(fā)生顧客投訴,是否就意味顧客滿意呢?
  8.組織有哪些激勵員工的措施?最高管理者了解員工的滿意度嗎?
  9.最高管理者是如何分配各個部門的職能?如何分配各級管理人員權(quán)責?
  10.最高管理者如何理解持續(xù)改進?有哪些地方需要持續(xù)改進?是否有具體規(guī)劃?持續(xù)改進的有效性如何?
  11.最高管理者是如何監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量的?監(jiān)控的結(jié)果是否能達到預(yù)期的效果?
  12.最高管理者是如何監(jiān)控員工工作的績效?目前采取的手段有效嗎?
  13.最高管理者是如何監(jiān)控員工的工作質(zhì)量?又是如何提升員工的工作技能?
  14.組織是否制訂了經(jīng)營計劃?哪些人知道公司的經(jīng)營計劃?質(zhì)量目標是否包含在經(jīng)營計劃中?
  15.所有的生產(chǎn)過程、各個班組(包括白班與夜班),是否設(shè)置了質(zhì)量控制人員?當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時,負責質(zhì)量的人員是否有停止生產(chǎn)的權(quán)力?負責質(zhì)量的人員是否開具過生產(chǎn)停工單?最高管理者參與了嗎?
  16.當出現(xiàn)質(zhì)量問題,該信息是否第一時間報告到有采取糾正措施權(quán)力的管理階層?
  17.是否設(shè)置了管理代表?管理代表的職責是什幺?管理代表參加了哪些質(zhì)量活動?
  18.是否設(shè)置了顧客代表?顧客代表的職責是什幺?顧客代表是否參加了組織內(nèi)一些質(zhì)量會議或質(zhì)量活動?顧客代表是否就選擇特殊特性、制定質(zhì)量目標、實施糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品的設(shè)計等方面發(fā)表過自己的意見或建議?采納了嗎?
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